第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

bat365在线平台是经内蒙古自治区人民政府批准、教育部备案的培养理工科高素质高级技能型专门人才的公办全日制普通高等职业学校。学院的发展定位与办学方向是:立足内蒙古，辐射全国，服务能源与冶金行业，培养发展型、复合型和创新型的技术技能型专门人才。面向社会开展职业技能培训，发展工学交替、学徒制、半工半读、远程教育等多种灵活学习方式的职业教育，实现职业教育与职业技能培训并举。加强国际合作，主动服务国家“走出去”、“一带一路”倡议。办学宗旨是:以市场需求为导向，立足内蒙古，面向全国，走向世界，以服务区域经济社会发展为宗旨，坚持立德树人，提高学生的就业能力和就业竞争力、就业率和就业质量，促进学生全面发展。

二、机构设置

（一）党政机构：党政办公室、组织（统战）部、宣传部、纪检处、人事处、离退休人员管理处、学生工作处（学生工作部、武装部）、安全工作处、财务处、招生处、后勤管理服务处、国有资产管理处、合作交流处、校企合作与就业服务处、质量监控与评估处、审计处、项目建设管理办公室。

（二）教学机构：机电工程系、电气工程系、车辆工程系、信息与工程系、经济与管理工程系、能源与材料工程系、水利与土木建筑工程系、基础教学部、马克思主义教研部、体育教学部、工程技术实训中心、职业培训与中职教育部。

（三）教辅机构：科技与职教研究中心、教师发展中心、网络管理与信息技术中心、图书馆。

  （四）群团组织：工会、团委。

2020年底，学院有在校生9776人，在校生规模保持稳定人数；毕业生就业率保持在98%以上，专业对口率90%以上，在大中型企业就业率80%以上；学院不断深化教育教学改革，注重学生的综合素质教育，尤其重视学生的职业技能训练，实现了由知识本位向能力本位的转移。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算总收入为28,411.73万元，实际总收入28,719.19万元，比年初预算增加307.46万元。其中一般公共预算财政拨款年初预算为16,163.36万元，实际拨款22,532.76万元，实际比年初预算增加拨款6,369.40万元。其原因为财政追加专项资金。

2020年年初预算总支出为28,411.73万元，实际总支出26,540.33万元，比年初预算减少1,871.40万元。其中一般公共预算财政拨款支出22,533.12万元。实际支出低于预算支出，其原因为新冠肺炎疫情导致差旅费及培训费支出大量减少，大批设备不能及时完成验收工作，导致该类型资金均结转下年使用。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计28,719.19万元，其中：本年收入合计28,548.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余170.84万元；支出总计28,719.19万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,178.86万元。与2019年度相比，收入总计增加2,887.08万元，增长11.20%；支出总计增加2,887.08万元，增长11.20%。主要原因：我单位双高院校建设导致资金需求较上年增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计28,548.35万元，其中：财政拨款收入22,532.76万元，占78.90%；事业收入5,991.22万元，占21.00%；其他收入24.37万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计26,540.33万元，其中：基本支出19,471.79万元，占73.40%；项目支出7,068.53万元，占26.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计22,533.12万元，其中：年初结转和结余0.37万元；支出总计22,533.12万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加3,530.81万元，增长18.60%；支出增加3,530.81万元，增长18.60%。主要原因：我单位双高院校建设导致资金需求较上年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计22,533.12万元，其中：基本支出16,344.59万元，占72.50%；项目支出6,188.53万元，占27.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,344.59万元，其中：人员经费13,725.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金，较上年增加3,045.45万元，主要原因是：支付机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。公用经费2,619.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少952.00万元，主要原因是：一、新冠疫情导致培训费和差旅费支出减少；二、本年一般公共预算财政拨款基本支出未安排设备类支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为69.06万元，支出决算为72.24万元，完成预算的104.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为69.06万元，支出决算为72.24万元，完成预算的104.60%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因： 2020年末预借2021年1月公务用车燃油费导致公务用车运行维护超预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出72.24万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72.24万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出72.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出72.24万元，用于公车燃油费、过路费、维修费等，车均运维费5.16万元，公务用车运行维护费支出较上年增加9.78万元，主要原因：2020年末预借2021年1月公务用车燃油费，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目25个，共涉及资金6,188.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。通过此次自评工作使我们更清楚的了解项目资金使用情况及绩效任务完成情况。有益于我们更加完善预算绩效管理体系，促使我们不断提高资金使用效率，将财政资金用到实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2020年度高校蒙语授课学生免学费补助项目”、“2020年度区直院校在校学生参加居民医疗保险补助项目”、“2020年度高校化解债务专项资金”等25个一般公共预算项目，共25个项目的绩效自评结果。

1.2020年度高校蒙语授课学生免学费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院按照相关文件，共计减免资金8万元。减轻学生学费负担，使蒙语授课学生顺利完成当年学业。本项目实施过程中，总体绩效目标和绩效指标未偏离绩效目标，均已完成。

2.2020年度区直院校在校学生参加居民医疗保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为27.28万元，执行数为27.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2020年底，我院为全校学生缴纳医疗保险补助，确保应保尽保，不重复参保，达到制定的为全校学生缴纳医疗保险补助的目标。发现的主要问题及原因：针对该项目我院年初未制定绩效目标与绩效指标，不能控制项目实施的方向，而且也不能衡量项目实施达到的效果和目的，不利于项目的实施。下一步改进措施：以后年度实施项目前制定绩效目标和绩效指标，便于项目实施并衡量项目实施后达到的目的以及效果。

3.2020年度高校化解债务专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为236万元，执行数为236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度自治区财政下拨奖补资金236万元，全部用于偿还交通银行呼和浩特市润宇支行贷款本金。按照合同规定，2020年已按约定时间偿还贷款，偿还本金支付率100%，偿还贷款及时率100%,在一定程度上降低了学校债务规模，减轻了学校还款压力。

4.2020年度运转保障专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.22分。全年预算数为158万元，执行数为114.11万元，完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：我院完成了既定的绩效目标，改善了办学条件，保障了学校正常运转，提高了经费保障水平，支持了高校优质化发展，促进了教育质量提升，提升了工作效率。发现的主要问题及原因：该笔专项资金支出进度慢。下一步改进措施：由于项目内容正在实施中，所以截至2020年底资金未全部支出，我院后期会加快项目实施进度，加快资金支付进度。

5.2020年度学生资助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为1,298.30万元，执行数为1,297.29万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施有力地促进了高校持续健康发展，减轻各学段受助学生家庭经济负担。效果明显本项目实施过程中，总体绩效目标和绩效指标未偏离绩效目标，均保质保量完成。