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2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年二月十九日

 

 

目   录

 

第一部分  学院概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分  2021年学院预算安排情况说明

一、学院预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、国有资产占有使用情况说明

二、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  学院概况

 

一、学院概况

（一）主要职能

bat365在线平台是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的培养理工科高素质高级技能型专门人才的公办全日制普通高等学校。

（二）机构情况

1、党政机构：党政办公室、组织（统战）部、宣传部、纪检处、人事处、离退休人员管理处、学生工作处（学生工作部、武装部）、安全工作处、财务处、招生处、后勤管理服务处、国有资产管理处、合作交流处、校企合作与就业服务处、质量监控与评估处、审计处、项目建设管理办公室。

2、教学机构：机电工程系、电气工程系、车辆工程系、信息与工程系、经济与管理工程系、能源与材料工程系、水利与土木建筑工程系、基础教学部、马克思主义教研部、体育教学部、工程技术实训中心、职业培训与中职教育部。

3、教辅机构：科技与职教研究中心、教师发展中心、网络管理与信息技术中心、图书馆。

    4、群团组织：工会、团委。

2020年底，学院有在校生9776人，在校生规模保持稳定人数；毕业生就业率保持在98%以上，专业对口率90%以上，在大中型企业就业率80%以上；学院不断深化教育教学改革，注重学生的综合素质教育，尤其重视学生的职业技能训练，实现了由知识本位向能力本位的转移。

（三）人员情况

学院有事业编制人数615人，2020年末全院实有在职人数516人。离休职工5人，退休职工320人，在校学生人数为9776人。

 

第二部分  2021年学院预算安排情况说明

 

一、  学院预算收支总体情况说明

2021年，学院预算收入35701.88万元，比上年28411.36万元，增加7290.52万元，增幅25.66%，主要原因一是2021年学院双高预算项目资金增加，二是根据自治区财政厅年末结转政策，疫情原因2020年底财政项目结转资金大幅增加。

2021年学院预算支出共计35701.88万元，比上年28411.36万元，增加7290.52万元，增幅25.66%。其中：基本支出23649.19万元，项目支出12052.70万元。

（一）学院预算收入情况说明

2021年，学院预算收入35701.88万元，比上年28411.36万元增加7290.52万元，增幅25.66%。

其中：

财政拨款20448.42万元，占本年总收入57.28%，比上年16163.36万元增加了4285.06万元，增幅26.51%；

事业收入5800万元，占本年总收入16.25%，比上年5840万元减少40万元，降幅0.68%；

（二）学院预算支出情况说明

2021年，学院支出共计35701.88万元，其中：基本支出23649.19万元、项目支出12052.70万元。

1、2021年学院基本支出预算情况

2021年学院基本支出预算23649.19万元，主要是人员工资、津补贴、养老保险、事业单位医疗、职业年金、住房公积金、办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业费等支出。

2、2021年学院项目支出预算

2021年，学院项目支出共计12052.70万元，按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》（内政办发﹝2016﹞136号）要求，学院项目支出实行项目库管理。2021年学院共19个项目，支持方向主要包括：学生奖助学金、高校教学改革、学科发展、人才团队建设等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年，学院财政拨款收支预算20448.42万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类1901.11万元，主要用于发放养老金及职业年金等。

2、教育支出类18868.06万元，主要用于学院人员工资、保障教育教学和单位工作正常开展、高校学生奖助学金发放、高中“两免”及助学金政策、落实蒙语授课学生免收20%学费政策、开展各级各类教师培训、教育信息化建设和运行维护。

3、卫生健康支出826.68万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出800万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年，学院财政拨款“三公”经费支出预算69万元，比上年69.06万元减少0.06，降幅0.087%，全部为：

公务用车购置及运行维护费69万元，比上年69.06万元减少0.06万元。公用运行维护费减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，学院共有车辆14辆，其中：应急保障车1辆、一般执法执勤车1辆、其他用车12辆,主要为所属教学实训车辆，以及校园安全巡逻车。

二、绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：

（一）高校学生资助项目。绩效目标：落实国家高校学生奖励和资助政策，按时按标准发放本专科学生奖助学金。

（二）高校学生免学费资金项目。绩效目标：落实高中阶段蒙语授课学生免收20%学费政策。

（三）高校化债奖补资金项目。绩效目标：通过对直属高校化债进行奖补，激励直属高校化解债务，降低直属高校债务风险。

（四）中职两免项目。绩效目标：落实中央和自治区中职“两免”及中职助学金、寄宿生生活费补助政策，提升中职教育吸引力；按时发放中职助学金，实现精准资助。

（五）高校质量与教学改革项目。绩效目标：加强教育教学平台建设，提高教育教学质量，建立教育教学质量监督评价体系。全面深化创新创业教育改革，建立健全课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校创新创业教育体系。创新高等职业教育的办学模式和人才培养模式，深化产教融合、校企合作，“双师”素质教师队伍建设和社会服务能力等方面取得明显进展。

（六）现代职业教育质量提升计划项目。绩效目标：高职院校生均拨款水平大于12000元；教师教学能力得到提升。

 

                                                                第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

第五部分  2021年部门预算公开表

 

详见附件：2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表

（预算部门：bat365在线平台）

附件1：2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表

附件2：2021年bat365在线平台项目支出绩效表